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通知公告

银河线路检测中心2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-03-12 来源:财务处 点击数:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年银河线路检测中心预算公开如下:

一、部门职责

根据省委编办批复的省教育厅“三定”方案,银河线路检测中心承担以下职能:

1.学院是专科层次,以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。

2.学院贯彻党的教育方针,落实科教兴国和人才兴国战略,遵循教育规律,使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识,具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

3.主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求,坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向,走产学研综合的发展道路,突出人才培养的针对性、灵活性和开放性。全面提升整体办学水平。

二、机构设置

学院内设17个职能处室,具体为办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、工会、教务部、学生部、招生就业部、发展规划部、计划财务部、审计部、质量管理部、科研部、后勤部、国资基建部、产业管理部、保卫部。

学院设有机械工程系、电气工程系、智能控制系、车辆工程系、信息工程系、经济管理系、技师学院工作部、思政课教学部、基础课教学部、体育工作部、继续教育和培训部、图书馆、工业中心、计算机中心等教学机构14个教学机构。

三、银河线路检测中心收支总体情况

(一)收入预算

2021年银河线路检测中心收入预算13968.6万元,其中:当年财政拨款收入8773.59万元,比2020年预算增加109.03万元,增长0.78%,增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。

(二)支出预算

2021年银河线路检测中心支出预算13968.6万元(详见部门预算公开表3,11),其中:当年财政拨款支出8773.59万元,主要包括:

1.教育支出12473.08万元;

2.社会保障和就业支出780.92万元;

3.医疗卫生与计划生育支出431.89万元;

4.住房保障支出282.71万元;

四、银河线路检测中心一般公共预算情况

2021年银河线路检测中心一般公共预算支出13968.6万元(详见部门预算公开表4,5,6,7,11),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出9763.29万元,比2020年预算增加125.78万元,增长1.3%,增长的主要原因是学院快速发展,在职人员正常增资,高职扩招,在校生扩大培养规模导致基本支出增加。

(二)项目支出

2021年项目支出4205.31万元,比2020年预算下降16.75万元,下降0.39%,下降原因是省级财政拨款减少。

五、银河线路检测中心“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

   1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是银河线路检测中心严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制因公出国(境)的批次和人次。

   2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是银河线路检测中心严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公务接待的批次和人次。

   3.公务用车购置及运行维护费0万元(全部为公务用车运行维护费),比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是公务用车改革,压缩了相关支出。

   4.培训费40.55万元,比2020年预算减少15.21万元,下降10.08%,下降的主要原因是银河线路检测中心认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定,从严控制培训的批次和人次。

   5.会议费5.4万元,比2020年预算减少0.6万元,下降10%,下降的主要原因是银河线路检测中心认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定,从严控制会议数量、时间和规模。

六、其他重要事项情况说明

(一)非税收入情况

2021年计划征收3848.5万元。

(二)政府采购情况

2021年甘肃职业技术学院政府采购预算总额为5494.64万元,其中:政府采购货物预算4754.51万元,政府采购工程预算740.13万元。

(三)国有资产占用情况

2021年甘肃职业技术学院现有固定资产金额为21605.72万元。其中:业务用房140830.17平方米,价值19523.77万元;公务用车5辆,价值148.08万元;单价为20万元以上的设备价值2210.81万元。

(四)重点项目情况

2021年我院拟完成24个重点项目,具体包括:工业博览馆建设项目(二期)、重型厚板焊接实训基地建设项目、数控系统升级改造项目、多轴实训室建设项目、综合教学楼信息化建设项目、档案数字化建设项目、足球场草坪改造提升项目、数媒广告设计实训基地建设项目1期、数媒广告设计实训基地建设项目2期、学生公寓床采购项目、大学生创新工坊建设项目、汽车实训基地设备补充采购项目、网络系统建设运维项目、机械数字化设计制造设备采购项目、工业焊接机器人实训室建设项目、图书馆改造项目(一)、图书馆改造项目(二)、思政虚拟仿真教学中心建设项目、创新创业基地建设项目二期、精品在线课程建设项目、北校区西大门设计及建设项目、校园消防管道升级改造项目、学生教学桌椅采购项目、综合教学楼安防监控建设项目。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

2021年银河线路检测中心根据财政预算绩效管理要求,认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价,自评项目24个。从绩效评价情况看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高;项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施,在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年银河线路检测中心26个省级支出项目全部纳入绩效目标管理,涉及财政支出4205.31万元。

八、名词解释

   1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   2.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   3.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

   4.教育支出:反映政府教育事务支出。具体包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

   5.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

   6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

   8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

   9.转移性支出:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件:1.银河线路检测中心2021年预算公开表

     2. 银河线路检测中心2020年预算执行自评表

 

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